Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем: [hot!] Трёп [hot!] 2022 - ситуация с ДНР и ЛНР, беженцы . [hot!] Горячая линия по выплате детских пособий

Размещаем: Еремеева Выпускные альбомы. Любой возраст eremeevagala.ru Разместить от Еремеева Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[IrinaS2606]

Девочки, снова здравствуйте. Хочу обратиться за подсказкой 
Фирма у нас новая и в июле сдавала первую декларацию по налогу на прибыль, но из-за недостатка опыта допустила некоторые ошибки. Транспортные расходы не правильно указала, ну и авансовые не все попали. В итоге сумма налога к уплате изменилась, не значительно (было 54000, стало на 5000 меньше) но все же... И теперь я думаю и переживаю, можно ли сдать корректировку? Будут ли проблемы или вопросы от налоговой? Не очень хочется, чтоб они приезжали с проверкой к нам или мне не стоит таа переживать? Подскажите пожалуйста, как мне быть? 

Камеральная проверка будет в любом случае, у Вас - без истребования документов, т.к. налог к уплате. По любой уточненной  декларации, в которой сумма к уплате уменьшается, запрашиваются пояснения.
Сейчас выездная проверка Вам не грозит, т.к. план проведения ВНП составляется в конце предыдущего года.

[Enska]

Девочки, проценты к получению по договору займа при банкротстве должника начисляем до тех пор, пока решение о прекращении исполнит. производства не будет вынесено или с даты открытия конкурсного производства прекращаем?

[Лисианасса]

Девочки, снова здравствуйте. Хочу обратиться за подсказкой 
Фирма у нас новая и в июле сдавала первую декларацию по налогу на прибыль, но из-за недостатка опыта допустила некоторые ошибки. Транспортные расходы не правильно указала, ну и авансовые не все попали. В итоге сумма налога к уплате изменилась, не значительно (было 54000, стало на 5000 меньше) но все же... И теперь я думаю и переживаю, можно ли сдать корректировку? Будут ли проблемы или вопросы от налоговой? Не очень хочется, чтоб они приезжали с проверкой к нам или мне не стоит таа переживать? Подскажите пожалуйста, как мне быть? 

Катя, успокойтесь и не парьтесь. корректировку по прибыли подавать не надо, т.к. это налог нарастающим и проверяют только по итогам года, так что справите все след.кварталом

[Nemka86]

Катя, успокойтесь и не парьтесь. корректировку по прибыли подавать не надо, т.к. это налог нарастающим и проверяют только по итогам года, так что справите все след.кварталом

Спасибо, я просто хотела внести изменения задними числами, сформировать заново декларацию и сдать. Но поняла, что так делать не стоит 
Всем спасибо, кто ответил на мой вопрос

[IrinaS2606]

Девочки, проценты к получению по договору займа при банкротстве должника начисляем до тех пор, пока решение о прекращении исполнит. производства не будет вынесено или с даты открытия конкурсного производства прекращаем?

В соотв. с п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов, предусмотренных указанной статьей.

[IrinaS2606]

... т.к. это налог нарастающим и проверяют только по итогам года, так что справите все след.кварталом

Камеральной проверке подлежит каждая декларация, независимо ни от отчетного, ни от налогового периода.
В данном случае уточненку лучше не сдавать.

[Enska]

В соотв. с п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов, предусмотренных указанной статьей.

Спасибо. Читала я эту статью, но меня смутило выделенное выше. Но там, как я поняла, дальше речь идет немного о других процентах.. 

[Лисианасса]

Камеральной проверке подлежит каждая декларация, независимо ни от отчетного, ни от налогового периода.
В данном случае уточненку лучше не сдавать.

А я где-то писала, что ее камералить не будут? Или к чему вы мне это написали?

[inga4ka]

Девочки, надо вернуть перерасход подотчетному лицу в 1С. Делаю просто расходник "выдача подотчетному лицу"? Как-то я не нашла где можно выбрать, что это возврат перерасхода.

[Конопуля]

Девочки, надо вернуть перерасход подотчетному лицу в 1С. Делаю просто расходник "выдача подотчетному лицу"? Как-то я не нашла где можно выбрать, что это возврат перерасхода.

просто расходник - выдача подотчета

[IrinaS2606]

А я где-то писала, что ее камералить не будут? Или к чему вы мне это написали?

Писали: " ...т.к. это налог нарастающим и проверяют только по итогам годa".
Это я к тому, что проверять будут не по итогам года, а каждую НД.

[inga4ka]

просто расходник - выдача подотчета

спасибо!

[IrinaS2606]

Спасибо. Читала я эту статью, но меня смутило выделенное выше. Но там, как я поняла, дальше речь идет немного о других процентах..  

См. постановление Пленума  ВАС от 23 июля 2009 г. N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве".
п.4  Требования  об уплате процентов за пользование  заемными (кредитными) средствами, вытекающие из денежных обязательств, возникших  после принятия заявления о признании  должника банкротом, являются текущими платежами.

См. постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве». В п. 4 указано, что по смыслу норм п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве проценты, подлежащие уплате на сумму займа (кредита) соответственно на дату подачи в суд заявления о признании должника банкротом или на дату введения соответствующей процедуры банкротства, присоединяются к сумме займа (кредита). В реестр требований кредиторов подлежит включению требование об уплате получившейся денежной суммы, размер которой впоследствии не изменяется.

 Ни в текущей, ни в последующих процедурах доначислить эти проценты на сумму займа (кредита) и дополнительно включить их в реестр требований кредиторов нельзя.

[Nemka86]

Девочки, ну еще такой вопросик. Нашла накладную майскую, которая не отражена в программе, с-ф я учту в этом квартале, а каким числом оприходовать товар? Если залезу в прошлый квартал, значит меняется налог на прибыль, правильно??? Значит мне все равно придется подавать корректировку? Вообще не могу у себя в голове все разложить 
Не ругайте меня сильно, я только учусь 

А еще все накладные я приходую тем числом, которым она выписана, это правильно? Или нужно в день прихода товара?
Как вы делаете?

[Конопуля]

Девочки, ну еще такой вопросик. Нашла накладную майскую, которая не отражена в программе, с-ф я учту в этом квартале, а каким числом оприходовать товар? Если залезу в прошлый квартал, значит меняется налог на прибыль, правильно??? Значит мне все равно придется подавать корректировку? Вообще не могу у себя в голове все разложить  
Не ругайте меня сильно, я только учусь  

А еще все накладные я приходую тем числом, которым она выписана, это правильно? Или нужно в день прихода товара?
Как вы делаете?

Для того , чтобы не происходили такие вещи, надо сверяться с поставщиками (60сч) на отчетную дату. Например , если бы  вы сверились на 01.07 , то забывочная накл. была бы выявлена.
Если вы залезете в предыдущий квартал с накл. и  сч-фактурой , то изменится НДС и может измениться налог на прибыль. Поэтому приходуйте 01.07 товар (ошибка предыдущего периода , выявленная в текущем периоде) и проводите счет-фактуру.
 А у вас большой разрыв между датой накладной ТОРГ-12 и реальным поступлением товара?
http://www.garant.ru/consult/nalog/465083/