Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем: [hot!] Трёп [hot!] 2022 - ситуация с ДНР и ЛНР, беженцы . [hot!] Горячая линия по выплате детских пособий

Размещаем: Еремеева Выпускные альбомы. Любой возраст eremeevagala.ru Разместить от Еремеева Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[Nemka86]

Для того , чтобы не происходили такие вещи, надо сверяться с поставщиками (60сч) на отчетную дату. Например , если бы  вы сверились на 01.07 , то забывочная накл. была бы выявлена.
Если вы залезете в предыдущий квартал с накл. и  сч-фактурой , то изменится НДС и может измениться налог на прибыль. Поэтому приходуйте 01.07 товар (ошибка предыдущего периода , выявленная в текущем периоде) и проводите счет-фактуру.
 А у вас большой разрыв между датой накладной ТОРГ-12 и реальным поступлением товара?
http://www.garant.ru/consult/nalog/465083/

Спасибо большое. Меня именно интпресовал момент с накладной, т.к. сф я в любом случае оприходую след. кварталом.
У нас такая проблема из-за синхронизации между УТ и БП, нам ее уже 5 раз настраивали и все никак не настроят. Вечная проблема, то все задваивается, то удаляется 
Подскажите, а если я оприходую все июлем, надо какие-то пояснительные прилагать или что-то подобное, почему я так оприходовала?

[Конопуля]

Подскажите, а если я оприходую все июлем, надо какие-то пояснительные прилагать или что-то подобное, почему я так оприходовала?

Я всегда пишу в комментах к операции ( для себя)...
А , вообще , можно бух. справку накатать (для проверяющих)...

[Лисианасса]

Я в таких случаях приходую нужной датой, а сч-фактуру провожу текущим периодом

[IrinaS2606]

...сф я в любом случае оприходую след. кварталом.

Подскажите, а если я оприходую все июлем, надо какие-то пояснительные прилагать или что-то подобное, почему я так оприходовала?

Если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем, то к вычету указанный в нем НДС следует принимать в периоде получения документа. Это касается как бумажных, так и электронных счетов-фактур. Но придется доказать его получение в этом периоде. Это может быть почтовый штемпель на конверте или квитанция о получении от оператора.
      Наверное, все-таки лучше сдать уточненку и пояснить уменьшение прибыли к уплате. Но прежде, чем сдать НДС к доплате, уплатите его и пеню. Все сразу исправите, и в следующих отчетных периодах будет проще.

[Конопуля]

    Но прежде, чем сдать НДС к доплате, уплатите его и пеню. Все сразу исправите, и в следующих отчетных периодах будет проще.

:scratch:Если бух в данной ситуации проведет забытую сч-фактуру вторым кварталом , то уточненка по НДС будет к уменьшению.  :bh:Счет-фактура к ТОРГ-12 (оприх-е товара). :av:Или мы о разных вещах говорим.

[Enska]

Ни в текущей, ни в последующих процедурах доначислить эти проценты на сумму займа (кредита) и дополнительно включить их в реестр требований кредиторов нельзя.

я где-то вычитала, что ифнс не волнует реестр требований должника и пр. Мы обязаны начислять, т.к. существует долговое обязательство, пока фирма не ликвидируется. Но включить эти суммы в реестр требований да, не имеем права, согласно этому постановлению пленума ВАС.

Но ссыль по этим процентам идет на закон о банкротстве (статью Вы выше приводили), значит прекращаем все-таки начислять
Хотя смотрела по другим организациям-банкротам у нас - начисляли раньше до момента полной ликвидации.



И еще вопрос - девочки, кто в 1С 3.0 работает в базовой и с этим сталкивался - есть ли где-то форма отчета "Ведомость по НДС, включенному в стоимость" (в УПП такой отчет есть), обыскалась - не нашла

[IrinaS2606]

:scratch:Если бух в данной ситуации проведет забытую сч-фактуру вторым кварталом , то уточненка по НДС будет к уменьшению.  :bh:Счет-фактура к ТОРГ-12 (оприх-е товара). :av:Или мы о разных вещах говорим.

Правильно, уточненка будет к уменьшению.

[Nemka86]

Девочки, спасибо ВАМ за ответы , и спасибо, что есть такая темка  Без вашей помощи было бы сложнее намного.

[Habibi]

отмечусь

[Фрина]

Девочки добрый день. Подскажите ООО на УСН доход-расход.
 Нужно ли нормировать расход ГСМ?
По зимнему периоду начало и конец в Ростовской области? Если не ошибаюсь, то + 7 % к расходу

[Индонезия]

Девочки добрый день. Подскажите ООО на УСН доход-расход.
 Нужно ли нормировать расход ГСМ?
По зимнему периоду начало и конец в Ростовской области? Если не ошибаюсь, то + 7 % к расходу

мы списываем по нормам для своего контроля и учета, при расчете налога  нормирование не предусмотрено, почитайте свежее
Письмо Минфина России от 27 января 2014 г. № 03-03-06/1/2875
О применении законодательства о налогах и сборах в отношении расходов на приобретение топлива для служебного автомобиля

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490634/


Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта). При этом Кодексом не предусмотрено нормирование указанных расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов.

  Вместе с тем при определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р.


 

[Фрина]

Спасибо за ответ! я с 2013 уже не нормировала для налога.А по 2 вопросу не подскажете?

[сержио]

Девочки, просветите, плиз, запуталась я.... ИП из Бераруси оказывает услуги, на флешке передает макет. Выставляет счет в рублях. Я Оплачиваю ему за минусов 18%, а 18 % в бюджет РФ перечисляю?Что потом с этими 18?я ж их плачу за ИП, у себя никак не могу принять?

[mascha]

Девочки, просветите, плиз, запуталась я.... ИП из Бераруси оказывает услуги, на флешке передает макет. Выставляет счет в рублях. Я Оплачиваю ему за минусов 18%, а 18 % в бюджет РФ перечисляю?Что потом с этими 18?я ж их плачу за ИП, у себя никак не могу принять?

Таня, либо возмещаешь, либо включаешь в расходы - в зависимости от применяемой тобой системой НО

[LinDA]

У кого-нибудь есть производство? Если мы реализуем продукцию, Дт 90.02 Кт 43 сч. А если происходит возврат этой продукции по причине брака, то как  лучше проводить? Дт 43 Кт 60?