Изменение репутации
Пожалуйста, напишите за что вы изменяете репутацию этому пользователю

РостовМама

   

Входим:

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Размещаем:

RostovMama
https://t.me/rostovmama_official

Помогаем:

[help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела!
[help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО
[help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП
ТОП последних сообщений ТОП коммерческих тем Как попасть в ТОП?
[Что нового на Ростовмаме?]
С 01.01.2024 Форум переходит в архив! от Vadim
[Наши инициативы]
парична единица тайланд от Sowntsy
[Детские дома, приюты, дома ребенка]
Re: Дети-отказники в больницах (объединенная тема) от Ginger
[Детские дома, приюты, дома ребенка]
Re: Дети-отказники в больницах (объединенная тема) от Ginger
[Наши инициативы]
Где граница между защитой жизни и нарушением прав человека? от DoyleMaM

Автор Тема: Бухгалтерские заморочки часть 4  (Прочитано 1168890 раз)

Moderator и 1 Гость просматривают эту тему.

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #300 : 28 Март 2018, 10:39:50 »

Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?

  У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в  1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 10:42:22 от Аёна »
Моему сыну 24 года.

Laen

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 672

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #301 : 28 Март 2018, 13:53:40 »

по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!

Laen

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 672

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #302 : 28 Март 2018, 13:54:31 »

  У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в  1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
Это я теоретически спрашиваю, пока решаю задачи по теории БУ.
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!

Laen

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 672

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #303 : 28 Март 2018, 16:08:28 »

И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #304 : 28 Март 2018, 16:40:31 »

И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)

По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
 
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой,  даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
 
Моему сыну 24 года.

Laen

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 672

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #305 : 28 Март 2018, 19:54:30 »

По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
 
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой,  даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #306 : 28 Март 2018, 20:40:11 »

Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.

  Вы писали, что вопрос чисто теоретический, с точки зрения теории я вам и ответила. Правильно начислять НДС на аванс, если он был, в день его поступления, или на реализацию, если аванса не было.
 Не начислить НДС на авансовый платеж в конце квартала, даже если отгрузка произойдет в первых числах следующего - значит занизить налоговую базу за отчетный период. Возможно кто-то так и делает, но я не знаю никого, кто рискует так поступать. В НК довольно много противоречий, мнения Минфина и ИФНС очень часто не совпадают. На практике все-таки стоит руководствоваться мнением ИФНС, если не хотите с ними без конца судиться. В данном случае по-моему овчинка выделки не стоит.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 21:07:41 от Аёна »
Моему сыну 24 года.

Индонезия

  • Люда, на ты)))
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +88/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2257
  • Я использую мобильное приложение РМ

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #307 : 29 Март 2018, 14:58:44 »

Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #308 : 30 Март 2018, 10:27:10 »

Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?

Напишите, что не можете их предоставить, т.к. они относятся к видам деятельности, которыми ваша организация не занимается.
Моему сыну 24 года.

ЮВ

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 874

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #309 : 30 Март 2018, 16:41:16 »

Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще  не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
 :ax:

М@муськ@

  • Профессионал
  • ****
  • Доброе имя +17/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 254

  • Я Евгения
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #310 : 30 Март 2018, 18:28:35 »

Девочки, помогите пожалуйста заполнить 3 ндфл. Как обычно заполняю все необходимые разделы для получения имущественного вычета, но ещё добавляется доход полученный от страховой(код 2301). Где указывать данный доход?
Заполняю лист А, указываю полученный доход, сумма удержанного налога =0. 
В раздел 2 попадает общая сумма доходов (зарплата и страховая выплата). Где отразить сумму НДФЛ (стр.выплата) исчисленный, но не удержанный и не перечисленный?
В конечном результате должна быть разница к возмещению или уплате НДФЛ

Ландыш

  • Ирина
  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +9/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 195

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #311 : 30 Март 2018, 18:32:09 »

Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще  не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
 :ax:
Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.

ЮВ

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +14/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 874

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #312 : 02 Апрель 2018, 09:20:49 »

Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.
спасибо за ответ. Вроде проверок много было у нас, но вот первый раз делала копии с двух сторон и даже так получилась слишком много :ab:

inga4ka

  • Инга, Новочеркасск
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 3520
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #313 : 02 Апрель 2018, 22:41:22 »

Девочки, что делать, если умер директор( он же единственный Учредитель)? Пока прямые наследники вступят в права, кто подписывает документы? И как быть с действующими ключами в банке, отчетности?

мальва

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +55/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3028

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« Ответ #314 : 02 Апрель 2018, 22:54:28 »

Девочки, такое впечатление, что в налоговики в этом году сбесились.Меня за последний месяц засыпали требованиями по налогу усн( несколько фирм).К  уменьшению еще по декларации усн налог не берут, а недоимку ставят.ужас какой - то .обычно это было позднее - уже с учетом данных по году.