Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем: [hot!] 2022 - ситуация с ДНР и ЛНР, беженцы . [hot!] Трёп [hot!] Какие скидки мы хотим?

Размещаем: Еремеева Выпускные альбомы. Любой возраст eremeevagala.ru Разместить от Еремеева Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[Mari$ka]

идет расхождение между БУ и НУ за счет не совпадения периодов признания расходов, что приводит к  возникновению налогообоагаемых временных разниц и отложенных налоговых обязательств, учитываемых в порядке п.п.12,15,18 ПБУ 18/02, ОНО отражается по дт 68 кт 77 на сумму (сумму лизингового платежа без НДС МИНУС сумма аммортизации)*20% в течение срока договора лизинга. Далее  до полного погашения стоимости автомобиля в бухгалтерском учете ОНО будет ежемесячно уменьшаться на сумму амморт*20% дт 77 кт 68

Это я делаю, но ОНО никак не отражается в расходах в НАЛОГОВОМ учете для налога на прибыль, или я чето не догоняю  и это каким то образом отражается в декларации по прибыли в расходах???

[ROBERTINA]

Девочки,здравствуйте,подскажите пожалуйста,а сейчас действует правило о делении отпуска на части,что одна часть должна быть не менее 14 дней,или так уже никто не делает?????

Мы только так и делаем.

[Pallina]

как это не отражается??? Вы же делаете проводку 68 кт 77 этим вы уменьшаете текущий налог на прибыль. Вы имеете в виду что у вас в программе декларацию не заполняет?
У меня в 1С7 не заполняет автоматом, я всегда веду в экселе налоговые регистры а потом сама заполняю..

[MarGus]

Девочки, открыла ИП. Поставила машину в такси. Какие мои дальнейшие действия? Этот вид деятельности попадает под ЕНВД, правильно я понимаю? Как мне расчитать налог? Мне в ПФР надо нести какие-нибудь документы? Работников пока не будет, оформлю только с Нового года. Когда мне теперь за себя как предпринимателя сдавать отчеты и платить налоги. Киньте ссылку где подробно можно об этом почитать. Спасибо всем кто поможет

Правильно это вмененка. Нужно подать Заявление в налоговую о ведении деятельности, попадающую под ЕНВД. Декларация сдается раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за истекшим, т.е. за 4 кв. до 20 января 2012г. Уплата налога таким же образом, но до 25 числа.
http://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a44/44609.html
Налог рассчитывается по формуле, перемножаются коэффициенты, базовая доходность. К1 на 2011 год = 1,372, в 2012 скорее всего поменяется.
К2 определяется по виду деятельности и месту расположения. У вас будет 1,0, если мне не изменяет память  Вам надо купить брошюрку по ЕНВД, там будет вся информация вам необходимая.

В ПФР сдается раз в год: РСВ-2; АДВ-6-2; СЗВ-6-1 до 01 марта 2012 года. На сайте ПФ есть бесплатные программы для подготовки отчетности, а в частности Spu_orb - Программа для подготовки страхователями сведений индивидуального (персонифицированного) учета
 http://www.pfrf.ru/free_programs/
Уплата страховых взносов производится до 31 декабря 2011 года за 2011 год.
Когда будете оформлять на работу людей, обязательно надо известить ПФР и ФСС
Индивидуальный предприниматель, который заключил с работником трудовой, авторский или гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, должен зарегистрироваться в территориальном органе ПФР повторно. Для этого надо подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Заявление необходимо подать в 30-дневный срок с момента заключения соответствующего договора. К заявлению нужно приложить заверенные копии:
    свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или лицензии;
    документа, удостоверяющего личность;
    свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    договора, заключенного с работником.

http://www.pfrf.ru/samozaniatoe/
http://fss.ru/region/ro61/37768/55147.shtml

[Mari$ka]

как это не отражается??? Вы же делаете проводку 68 кт 77 этим вы уменьшаете текущий налог на прибыль. Вы имеете в виду что у вас в программе декларацию не заполняет?
У меня в 1С7 не заполняет автоматом, я всегда веду в экселе налоговые регистры а потом сама заполняю..

Ну тогда еще один вопросик плиз, вот к примеру у вас доход без НДС 1 млн., расходы 800 тыс., те текущий налог на прибыль будет составлять 40 тыс. Проводкой Д68 к77 я уменьшаю на 15 тыс. Как вы это уменьшение отражаете в декларации, чтобы получить 25 тыс к уплате в бюджет???

[MarGus]

Девочки,здравствуйте,подскажите пожалуйста,а сейчас действует правило о делении отпуска на части,что одна часть должна быть не менее 14 дней,или так уже никто не делает?????

Действует. Работник может взять отпуск не менее 14 дней и в дальнейшем должен отгулять оставшиеся дни. Замена денежной компенсацией не допускается.

[Брунгильда]

Купили машину в лизинг, заприходовала, тут все понятно,
начисляю амортизацию, она у меня отражается в учете
Д 20 К 02/1
Начисляю текущий платеж лизингодателю
Д 76(арендные обязательства)-К 76(задолженность)



и вот мне нужно учесть в налоговом учете для налога на прибыль в составе расходов (сумму лизингового платежа без НДС МИНУС сумма аммортизации)
Расчитать рассчитала, а вот какой проводкой это должно оформляться не могу понять
по идее д.б. Д20, но вот с чем он корреспондирует тогда  
В инете нашла проводку Д20 к 97, тогда не могу сообразить как у меня 97 закроется по дебету, короче у кого не спрошу все разводят руками, либо говорят, что в расходы относят только сумму амортизации  

При учете на балансе ЛизингополучателяДТ 60   Кт 51   Оплачен аванс (23600)
ДТ 08   Кт 76   
ДТ 01   Кт 08   Получено лизинговое имущество
(100000 по ст-ти имущества без НДС)
ДТ 76   Кт 60   Зачтен оплаченный ранее аванс (23600)
ДТ 19   Кт 76   НДС по лизинговому имуществу (18000)


Первый месяц (и далее ежемесячно)ДТ 20   Кт 02   Начислена амортизация (100000/36=2778)
ДТ 20   Кт 76   Начислен лизинговый процент (1024)
ДТ 19   Кт 76   НДС в лизинговом проценте (212,40)
ДТ 76   Кт 51   Оплачен лизинговый платеж (4486,36)
ДТ 68   Кт 19   Предъявлен НДС (3600+471,96+212,4)

[Mari$ka]

При учете на балансе ЛизингополучателяДТ 60   Кт 51   Оплачен аванс (23600)
ДТ 08   Кт 76   
ДТ 01   Кт 08   Получено лизинговое имущество
(100000 по ст-ти имущества без НДС)
ДТ 76   Кт 60   Зачтен оплаченный ранее аванс (23600)
ДТ 19   Кт 76   НДС по лизинговому имуществу (18000)


Первый месяц (и далее ежемесячно)ДТ 20   Кт 02   Начислена амортизация (100000/36=2778)
ДТ 20   Кт 76   Начислен лизинговый процент (1024)
ДТ 19   Кт 76   НДС в лизинговом проценте (212,40)
ДТ 76   Кт 51   Оплачен лизинговый платеж (4486,36)
ДТ 68   Кт 19   Предъявлен НДС (3600+471,96+212,4)

Инна, а условие этой задачки есть, не могу разобраться с суммами

[OS]

Девочки, у меня такой вопрос. Я через фирму занимающуюся отправкой отчетности в эл.виде отправила отчет в ПФР 14 числа, пришел протокол об ошибках, 15 числа я еще раз отправила, сегодня опять выясняются ошибки у меня 2 вопроса: будет ли штраф и можно ли после 15 числа отправлять исправленный отчет?

[MarinaSA]

Девочки - столкнулась вчера с продлением ИТС для 1С проф., и везде куда звонила озвучивали  минимальную цену - 5454 за 6 месяцев, а что у нас везде такие цены?

[ROBERTINA]

Девочки - столкнулась вчера с продлением ИТС для 1С проф., и везде куда звонила озвучивали  минимальную цену - 5454 за 6 месяцев, а что у нас везде такие цены?

Мы продлили в Гендальфе -за пол года 13 т.р. уплатили (комплексная)

[MarGus]

Девочки, у меня такой вопрос. Я через фирму занимающуюся отправкой отчетности в эл.виде отправила отчет в ПФР 14 числа, пришел протокол об ошибках, 15 числа я еще раз отправила, сегодня опять выясняются ошибки у меня 2 вопроса: будет ли штраф и можно ли после 15 числа отправлять исправленный отчет?

Я думаю, не должно быть штрафа. Дата сдачи 14, а это уже своего рода уточнение, устранение ошибок. имхо точно не знаю, не сталкивалась.
Лучше Вам позвонить в ПФ узнать.

[Sweetlass]

если есть ошибки - то не принимают (в нашем пфр точно). именно ошибки, а не предупреждение.

[Лето]

Мы договорились, что я буду отгружать просто со скидкой, а они будут продавать по своим ценам. Но имею ли я право продавать так? Для этого нужны какие-то ОКВЭД специальные? Деньги мне будут раз в месяыц передавать за то, что продано. И в этом случае, ка это все должно быть оформлено?

[OS]

если есть ошибки - то не принимают (в нашем пфр точно). именно ошибки, а не предупреждение.

в вашем это какой район?