1
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 11 Декабрь 2023, 12:37:45 »Оля, я бы текущим периодом в доход просто поставила и успокоилась)Спасибо, Маша, почитаю, как это в 1с сделать...
РостовМама
- 27 Апрель 2024, 10:15:29
- Добро пожаловать, Гость
|
Входим: |
Читаем:
|
Размещаем: |
Помогаем:
|
|
|
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
2
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 06 Декабрь 2023, 12:19:43 »
Девочки, добрый день!
ИП на ОСНО. В 2022 году купили шины, я их списала в расходы. В 2023 году оказалось, что они бракованные, сделали рекламацию и возврат.
Получила УКД, но мне же надо прежде восстановить расход.
Прочитала, что есть 2 варианта:
1. Корректировка НДФЛ 2022 года
2. Этим периодом через 91 счет (переживаю, что операции в ручную в 1С не лягут в декларацию).
Как правильнее сделать? Заранее спасибо!
ИП на ОСНО. В 2022 году купили шины, я их списала в расходы. В 2023 году оказалось, что они бракованные, сделали рекламацию и возврат.
Получила УКД, но мне же надо прежде восстановить расход.
Прочитала, что есть 2 варианта:
1. Корректировка НДФЛ 2022 года
2. Этим периодом через 91 счет (переживаю, что операции в ручную в 1С не лягут в декларацию).
Как правильнее сделать? Заранее спасибо!
3
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 03 Ноябрь 2023, 18:09:43 »Единственный адекватный вариант развития событий - ккт и точка.Согласна, я ей так и сказала, но поинтересовалась здесь, может был опыт как выкрутиться...
Естественно, фнс увидит отсутствие ккт, при камералке декларации они проводят анализ движений по счетам.
4
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 03 Ноябрь 2023, 18:07:35 »https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74800400/Спасибо!
Я знаю ещё девочку, у которой вендинг на нпд, но у меня опять вопрос возник: по идее надо выбивать в "мой налог" чек за каждую чашку кофе, но это нереально, и эта девочка, делает свод и по итогу месяца 1 общий чек. На мой взгляд это неверно, но пока у неё прокатывает...
5
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 03 Ноябрь 2023, 15:01:18 »а чем пострадает аренда? самозанятые тоже могут такую деятельность вестиЯ не уверена, что она уложится в лимит 2,4 млн в год, но уточню...
6
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 03 Ноябрь 2023, 14:34:11 »всплыть может то, что на р/счет заходят деньги от эквайринга. В назначении платежа это однозначно видно. Кроме штрафа за неприменение кассы могут еще налоги досчитать, если налогооблагаемую базу брали как поступление на счетДекларашку еще не сдавали, про базу скажу обязательно, уже думала об этом.
Ей предложили вариант перейти на самозанятость, но тогда надо отказываться от УСН, но пострадает первый вид деятельности (аренда). Я ей сказала, что это не варик.
Вопрос с кассой и что делать дальше...
7
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 03 Ноябрь 2023, 13:56:08 »
Девочки, проконсультируйте, пжлста...
Подруга (ИП на УСН - доходы, основной вид деятельности аренда оборудования) решила заняться еще одним видом деятельности: установила вендинговые аппараты продажи кофе. Оплата только через карту. Оформила эквайринг, но ... не установила кассу. Деньги через эквайринг поступают на р/счет.
Я читала, что касса нужна в обязательном порядке, но пока ее нет.
Налоговая видит пользование эквайрингом без использования кассы? Как может "всплыть" неиспользование кассы? Какие последствия, кроме штрафа? И какой наилучший вариант дальнейших действий?
Буду благодарна за ответы!
Подруга (ИП на УСН - доходы, основной вид деятельности аренда оборудования) решила заняться еще одним видом деятельности: установила вендинговые аппараты продажи кофе. Оплата только через карту. Оформила эквайринг, но ... не установила кассу. Деньги через эквайринг поступают на р/счет.
Я читала, что касса нужна в обязательном порядке, но пока ее нет.
Налоговая видит пользование эквайрингом без использования кассы? Как может "всплыть" неиспользование кассы? Какие последствия, кроме штрафа? И какой наилучший вариант дальнейших действий?
Буду благодарна за ответы!
9
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 30 Июль 2023, 13:23:21 »Суть вопроса в чем, в применении ккт?Спасибо. Реальный покупатель физик, продать ему не можем из-за ккт, поэтому схема с "прокладкой" ИП.
Если за физлицо заплатит юрлицо или ип с р/с на р/с, ккт не нужна. Дальнейших этапов схемы не поняла, зачем они.
Это, если делать реализацию с НДС.
Есть ещё вариант: продать как физик физику реальному покупателю, не заморачиваясь с НДС и ИП, т.к. авто покупалось за наличку давно и не всегда использовалось у ИП. Но я думаю прилетит.
10
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 29 Июль 2023, 20:30:38 »
Девочки, добрый вечер!
Подскажите, может сталкивались:
ИП на ОСНО, есть авто, которое использовалось в деятельности (списывали амортизацию и ГСМ). Решил продать физику, ККМ нет.
Он хочет сделать так:
1. Заключить договор с ФЛ Ивановым И. И.
2. Деньги на р/сч принять от ИП Иванова И. И. с формулировкой "оплата по сч № от за Иванова И. И. за автомобиль".
3. А ФЛ Иванов перепродаёт уже авто без постановки на учет Покупателю.
Но что-то ломает меня в этой схеме...
У ИП Иванова тоже нет ККМ.
Что скажете? Где косяк?
Подскажите, может сталкивались:
ИП на ОСНО, есть авто, которое использовалось в деятельности (списывали амортизацию и ГСМ). Решил продать физику, ККМ нет.
Он хочет сделать так:
1. Заключить договор с ФЛ Ивановым И. И.
2. Деньги на р/сч принять от ИП Иванова И. И. с формулировкой "оплата по сч № от за Иванова И. И. за автомобиль".
3. А ФЛ Иванов перепродаёт уже авто без постановки на учет Покупателю.
Но что-то ломает меня в этой схеме...
У ИП Иванова тоже нет ККМ.
Что скажете? Где косяк?
11
Путешествия / Re: Санкт-Петербург!!!
« : 19 Май 2023, 13:43:11 »Пожалуйста поделитесь (можно в личку) контактами хозяев квартир для аренды или названиями гостиниц для аренды для людей со средним доходомИ мне тоже, пжл
12
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 19 Май 2023, 13:41:46 »эмммм... прикольный такой ответ. А почему ж тогда амортизацию считаем? Это ж тоже по 25 главе, которая "не применяется"...Я им еще один запрос наваяла, гневный, что я у них просила просила настройки пользователя, а не советы
13
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 19 Май 2023, 09:19:18 »Оля, всё, что нашла, но там суды и это классно:Маша, доброе утро!
...
Вот ответ от 1С по поводу амортизационной премии у ИП:
Глава 25 НК РФ применяется для налога на прибыль, ИП не являются плательщиками налога на прибыль. Решения арбитражных судов правового значения не имеют поскольку они не являются источником права. Официальных разъяснений регулирующих органов, подтверждающих применение амортизационной премии ИП, при исчислении НДФЛ нет.
Вышеуказанные причины не позволяют нам выполнить автоматизацию в программе.
Выбранный нами подход помогает избежать налоговых рисков у налогоплательщиков.
14
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 19 Май 2023, 09:14:23 »Девочки, совсем запуталась...
Позвонила приставам, платежи с кодом 19 поступают, решила, также отправить и в этом месяце...
15
Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
« : 18 Май 2023, 16:52:18 »
Девочки, совсем запуталась...
Человек работает по договору ГПХ, есть исполнительный лист (долг банку). Все время оплачивала приставам п/п с кодом 19 за третье лицо с указанием его ИНН и паспортных данных.
Сейчас изменился интерфейс в банке, и я еще дочиталась, что нужен код 31.
в поле 101 укажите статус плательщика 31 (при условии, что в поле 22 указан УИН);
в поле 60 — ИНН работника, за кого вы перечисляете налог (не свой!!!), а если ИНН нет — 0;
в поле 102 (КПП) — 0;
Задала вопрос на горячую линию, мне дали в банке такой ответ:
При удержании из зарплаты по исполнительному производству в поле 101 укажите статус 19, в поле 22 - УИН из 20/25 знаков и в поле 60 - ИНН сотрудника у которого производится удержание, выбрав, что оплата за третье лицо.
Как все-таки правильно: код 19 или 31? оплата за 3-е лицо или за себя и за сотрудников (чей ИНН все-таки ставить)?
Человек работает по договору ГПХ, есть исполнительный лист (долг банку). Все время оплачивала приставам п/п с кодом 19 за третье лицо с указанием его ИНН и паспортных данных.
Сейчас изменился интерфейс в банке, и я еще дочиталась, что нужен код 31.
в поле 101 укажите статус плательщика 31 (при условии, что в поле 22 указан УИН);
в поле 60 — ИНН работника, за кого вы перечисляете налог (не свой!!!), а если ИНН нет — 0;
в поле 102 (КПП) — 0;
Задала вопрос на горячую линию, мне дали в банке такой ответ:
При удержании из зарплаты по исполнительному производству в поле 101 укажите статус 19, в поле 22 - УИН из 20/25 знаков и в поле 60 - ИНН сотрудника у которого производится удержание, выбрав, что оплата за третье лицо.
Как все-таки правильно: код 19 или 31? оплата за 3-е лицо или за себя и за сотрудников (чей ИНН все-таки ставить)?