|
Входим: |
Читаем:
|
Размещаем: |
Помогаем:
|
|
|
Уже нет. Он же возвращает. Я на днях об этом читала в Консультанте. Нарушение порядка ведения кассовых операций, если ему выдавали ещё, до полного отчета по предыдущему авансуа чем грозит это нарушение кассовой дисциплины?
вы говорите - суммы подотчета большие, это сколько? мы по 3-3,5 миллиона выдаем, еще никто вопросов не задавалВы считаете, что не стоит переживать? Директор постепенно закрывает суммы авансовыми отчетами, и делает внесение неипользованных подотчетных средств, но все равно д/с могут висеть на нем от 3-6 месяцев, пока мы их не спишем. Не будет считаться ли это материальной выгодой?
вы говорите - суммы подотчета большие, это сколько? мы по 3-3,5 миллиона выдаем, еще никто вопросов не задавал1 млн
Совершенно верно. Если бы деньги не поступили, Вы бы на основании этого уведомления сделали бы проводку Дт 60 Кт 91 и всё, тем самым снизили бы свою задолженность. А так, делать ничего не надо.Спасибо большое за совет! Может еще подскажете - у меня с этим поставщиком еще и договор мерчендайзинга. Каждый месяц они мне дают акт на сумму без НДС, где написано ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ по договору мерчендайзинга. Я в 1с провожу это реализацией и выдаю поставщику к этому акту счет-фактуру с НДС. Как это все я должна учитывать, как что? Как доход? или как расход, если делаю реализацию. (сама с таким раньше не сталкивалась, делаю, как делал раньше другой бухгалтер)
Т.к. у Вас деньги перечислены на р/сч, то 60-й закроется 76.Насчет прочих доходов, это я разобралась. Деньги у меня повисли в выписке по банку, как поступления от покупателя, хотя это поставщик. Я перебиваю на прочие поступления, вешаю на 91.1. А что мне делать с самим документом "Уведомление", я так понимаю, что я его никак не провожу, (так как никаким документом по сути он не является). Так?
Только не совсем понятна вот эта фраза:Итого: Дебет 60 Кредит 91 Дебет 51 Кредит 60
Можно учесть на 76.
В 1С делайте корректировку долга на сумму премииТо есть вы предлагаете использовать в 1С операцию корректировка долга?
У вас приходит оплата, поступление на рс например на 76.06 (09, 05 субсчет по вашему желанию) по Вашему поставщику. как от покупателя
у вас есть долг перед ним (поступления ТиУ) как еред поставщиком
вот эти суммы и зачитывайте
Нам на семинаре объясняли , что обязательно нужна корректировочная счёт-фактура. Требуйте с поставщика!!!
Помогите! Заранее спасибо!
могут не продлевать.Спасибо! Я думала заявление дает мне гарантию, а нет...
У нас на работе со всеми сотрудниками заключены трудовые договора, к ним идут доп. соглашения о продлении трудового договора на год (и так каждый год). У меня написано заявление по уходу за ребенком до 3-х лет. Срок очередного доп. согл истекает у меня в октябре 2012, а 3 года нам будет в мае 2013г. Могут ли со мной не продлевать трудовой договор при написанном заявлении? Спасибо за ответ!
Открытие планируется через пару месяцев, и я думаю тогда возникнет еще не один вопрос. Если вы не против, я буду спрашивать. 
