Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем:

Размещаем: RostovMama https://t.me/rostovmama_official Разместить от Vadim Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

1

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 06 Август 2023, 22:01:45 »

Изначально вся сумма в доход, что совершенно логично при кассовом методе, а при выставлении сф НДС сминусуется. Попробуйте кудир сформировать, 1с всё это делает автоматически и корректно

Спасибо.  Книгу ручками если заполняю - датой выставлении счф делаю минусовую запись  в доходной части книги на сумму НДС? Так правильно?

2

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 06 Август 2023, 17:15:11 »

Добрый день, коллеги. Возник вопрос по доходам упрощенца, который по просьбе клиента выставляет счета-фактуры с НДС.
В теории в доходы для УСН полученные суммы от клиента включаются за минусом НДС.
А на практике у меня вопросы.

Вариант 1:
Если оплата поступила после отгрузки и выставления счет-фактуры, тут все понятно.
Клиент оплатил после отгрузки, есть счет-фактура, понятно какая сумма НДС оплачена. В доход включаю поступившую оплату минус НДС.

Вариант 2:
Выставили счет с НДС, клиент оплатил аванс. Счет фактуру на аванс не выставляем, т.к не обязаны.
В момент отгрузки выставляем счет-фактуру. Если оплата и отгрузка в одном квартале,то доходом тоже считаю поступившую сумму без НДС.

А как поступить если аванс и отгрузка в разных периодах? Например, аванс в 1 кв, а отгрузка во 2? Получается в 1 кв в доходы беру всю сумму, или все таки без НДС (при условии, что НДС в платежке выделен)? 
Порылась в интернете , четких ответов не нашла, все какие-то общие и весьма обтекаемые.
 

3

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 14 Июнь 2023, 17:26:02 »

отвечусама себе.вдруг кому пригодится.
позвонили,сказали им что мы на УСН.
Ответ меня убил: ой, ну пришлите уведомление о переходе на УСН, а то мы не видим....
  гениально просто, они, налоговая, не видят что в 2018 году мы перешли на УСН...
мы тут уже подсчитывать пытались штрафы,пени... ибо не могли подумать что настолько идиотизм в тех стройных рядах....

Это еще что... у меня недавно налоговая тоже уведомление по УСН просила выслать. ИП был зарегистрирован в 2014 и при регистрации сразу на УСН перешел. Столько лет отчитывался по упрощенке и вопросов не возникало. А тут вдруг "почему применяете? дайте пояснения/доказательства.
Я пока свою копию искала у меня аж ручки тряслись, думала, вдруг при регистрации чего намудрили, а я прошляпила... А они просто бумажку потеряли.

4

Господдержка / Re: Горячая линия по выплате детских пособий

« : 02 Июнь 2023, 14:45:10 »

---

5

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 29 Май 2023, 14:43:05 »

Вот этот момент мне вообще не понятен. Как так может быть деньги лишние есть, но их никто не видит  упростили так упростили 

Я нашла где их видно. Только закопаться надо поглубже, в ЛК через одно место сделано
На синей плашке, где цифра с балансом ЕНС, жмем "Детали", далее в разделе "Налоги предпринимателя" находим УСН, кликаем по нему.
И, вуаля!  Появляется строка с суммой переплаты. Если клацнуть по этой строчке откроется перечень начислений/уменьшений.

6

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 27 Май 2023, 14:56:26 »

По УСН за 2022 год у меня такая же история. 1 и 2 квартал к уплате сняли с взносов в ПФР за 3 квартал сумма к возмещению которой нет нигде. Написала им вчера об этом через личный кабинет, но видимо надо будет звонить выяснять где деньги 

Мне сами перезвонили на след день после того, как я сообщение в ЛК оправила. Но это не ростовская налоговая. Как наши будут реагировать неизвестно.
Как мне объяснила инспектор, в такой ситуации переплата зависает на КБК УСН и ее в личном кабинете не видно, зачесть ее обратно на ЕНС они не могут. Поэтому надо написать заявление на возврат с КБК УСН на расчетный счет и оплатить нужную сумму по новой на взносы. Сказала, что это единственный вариант вернуть деньги.

7

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 26 Май 2023, 23:13:57 »

У меня тоже висят на сальдо ЕНС, никуда не отложены, а я на них усн уменьшила. Веселье продолжается.

Вот веселье, это не то слово которым мне хочется все это безобразие охарактеризовать...
Хочется очень громко поорать "верните Мишустина обратно".... Я конечно очень рада, что он пошел на повышение, но при нем в налоговой службе хоть какой то порядок был... а теперь...    полгода ждали ясности.. и дождались
Итак... сдали декларацию ИП по Усн за 2022 .
 1 кв к начислению, 2 кв  к уменьшению, 3 кв опять к начислению и 4 кв к уменьшению. В итоге за год налог получился к уплате 0 руб.
Налоговая по данным из ЛК начислила и списала на уплату с ЕНС за все за 1,2 и 3 квартал. Несмотря на то, что 2 квартал был к уменьшению налога...  Минус они не видят..так еще и сообщили в телефонных переговорах на мое заявление об ошибке, что я сумашедшая, потому, что усн к возмещению не может быть..., вот так и сказали " вы что с ума сошли???, быть такого не может"
Мало того, что ту сумму которая должна быть к уменьшению налога мне начислили к уплате , и списали с платежей в пенс фонд, так и  уменьшения по году до 0 в ЛК нет.  Говорят, "не подтягивается".
Всю сумму списали с единого налогового счета  как начисленные... за 1-2-3 кв ... но это еще цветочки... теперь они говорят, что вот так получается, да , у вас есть переплата по усн, что вернуть мы вам их на енс не можем, увы, программа так не работает. Пишите заявление  на перечисление возврата на расч счет с усн и заплатите эту сумму еще раз куда она была предназначена.  Все вобщем-то прекрасно... но они откусили кусок от платежки по взносам в пф, которые должны уменьшить УСН за 1 кв 2023 и теперь видимо эту сумму на уменьшение усн не попадет, потому, что сальдо по енс меньше на 100 несчастных  руб и не позволяет зачесть их в оплату предстоящих платежей. 
Вот такие дела... Как теперь всю эту фигню объяснять доступным языком начальству, у которого с моих слов "все оплачено во время" ума не приложу... уж очень хочется стать стариком Хоттабычем, сказать "тарх=тибидох=тибидох" и все само собой разрулится...Однако не судьба

8

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 26 Май 2023, 10:40:00 »

И еще вопрос. К ИП, которые не подают уведомления и платят платежками на кбк налога.
Уплаченные вами взносы попали в отложенные или так и остались на сальдо ЕНП?
У меня на сальдо ЕНП висят. Пытаюсь понять - ошибка или еще механизм зачисления недоработан.

9

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 26 Май 2023, 10:25:47 »

А, вы хотите заявление на зачет подать, чтоб 3 июля по сроку начисления 1% сумма, которую изъяли на погашение пени, не вылезла в "недоимку" (ну т.е. уменьшила сальдо енс)?

Хоспади, не привыкну изъясняться новым языком)))

Типа того. И чтоб не возникло вопросов о неправомерном уменьшении УСН.

10

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 26 Май 2023, 10:03:43 »

То, что отражалось в сверке 2022 года как платежи с ненаступившим.сроком оплаты, в сальдо енс не отражается. Как и те суммы, на которые в текущем году подавались уведомления или заявления о зачете положит.с-до. В сальдо только суммы, свободные для распоряжения ими.

Да, я к такому выводу и пришла.
Вот только и этими отложенными они распоряжаются так же как и сальдо по Енс. И понять с каких денег списывается невозможно.
Моя ситуация - на 1 января были неуплаченные пени. Их 1 января списали с отложенных взносов 2 раза.
Потом разобрались, что списали лишнее и восстановили обратно. Только не на отложенные, а как переплату по енс.
Теперь получается, что отложенных взносов по счете ЕНС у меня меньше, чем я взяла в зачет по упрощенке в 2022 году.
Вот теперь думаю как это аукнется на усн. На 1 января были уплачены, в 1 кв оказались не уплачены....
Письмо писать, чтоб исправили или уже заявление подать на зачет обратно?

11

Трёп / Re: Бухгалтерские заморочки часть 4

« : 25 Май 2023, 21:01:57 »

у меня есть раздел "Единый налоговый счет" из него я перехожу в раздел "Операции по ЕНП", где по датам отражены все операции. Ни выгрузки, ни печати раздела нет..( Захожу через браузер.
Распечатала страницу через CTRL+P.
у меня по данным бу переплата 11 460,50 руб , а в лк недоимка 980 руб...Но я вижу у них ошибку в сальдо на 01.01.2023 г.-перенесли как "+ сальдо" один платеж по ОМС, а уплату по ОПС и УСН  в 2022 году не учли.
Буду писать им ...

У меня тоже платежи взносов и авансов по усн оплаченных в 2022 году в сальдо на 01.01.23 не показывает- на 01.01.23 - сальдо 0.
Как проверить если нет данных о входящем остатке, ума не приложу.
Я так поняла, что сальдо по ЕНП и отложенные платежи надо сложить - это и получится остаток на счете на сегодня.
Тогда получается похоже на правду плюс-минус.

12

Трёп / Re: Про налоговый вычет

« : 13 Май 2023, 22:26:38 »

Ребенок в прошлом году учился в английской школе, есть все документы, это я могу в следующем году подать документы на вычет и он будет выше? Или на обучение срок давности 3 года не действует?

Подать то можно за три предыдущие года. Но повышенный лимит только к расходам 2024 года будет применим.

13

Господдержка / Re: Горячая линия по выплате детских пособий

« : 04 Май 2023, 21:12:32 »

Спасибо! Тогда вообще не пойму что нам в доходы включили

В отпуск не ходили перед подачей заявления? Если средние доходы на грани минимума, то отпускные выплаченные за месяц вперед могли "подпортить" общую картину. А движения по картам у нас действительно при назначении пособий не учитываются, в отличии от Москвы, например.

14

Трёп / Re: И в очередной раз! ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

« : 28 Апрель 2023, 21:33:34 »

Одно дело не платить. Второе мутить схемы. Она мутила.

Чего вы от хотите от меня услышать этим возражением? Чтоб пояснила разницу между неуплатой совсем и попытками сэкономить на налогах используя схемы, о которых уже лет как 10 знает и отслеживает налоговая? Не платила-мутила... результат все равно тот же..
А насчет написавших кляузу, что не сбылось обещанное.. так я вообще удивляюсь как можно верить в это все обувательство...уж лучше красные трусы на люстру закинуть для привлечения денег и удачи... эффект плацебо никто не оспаривает -  результат то же, зато затрат минимум)))

15

Трёп / Re: И в очередной раз! ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

« : 28 Апрель 2023, 20:40:30 »

Если платить сколько насчитали то все перестанут платить налоги

И я читала, что это не проверка была, какие то облапошенные удивленные что нет результата заяву накатали

Возможно.Уж не знаю что и как кому чего накатал. Обвинения предъявлены то по уклонению от уплаты налогов и
использованию схемы минимизации налогов .
Если заплатит как налоговая насчитала уголовной ответственности может и не быть. Это, кстати, свеженькое нововведение этого года. Раньше исключений не было по освобождению от уголовки .
Приучают таким образом народ платить налоги и не скрывать доходы. Например, статус самозанятых, думаю, тоже о том же.