Добавить рекламный пост

Входим: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. 1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

Читаем: [hot!] Офис-менеджер в ювелирный магазин [hot!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО

Размещаем: RostovMama https://t.me/rostovmama_official Разместить от Vadim Разместить

Помогаем: [help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела! [help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО [help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП

[yalo]

Да

Спасибо!
Просто меня смущает, что везде пишут, что если получена именно корректировочная счет-фактура (а не исправленная), подается по дате получения, у меня это 3 квартал.
Налогоплательщик может не сдавать уточнёнку, когда:
использовал корректировочный счёт-фактуру (выставил сам или получил от контрагента);
Подробнее на сайте https://kontursverka.ru/stati/pri-kakix-oshibkax-sleduet-podavat-utochnennuyu-deklaraciyu-po-nds

И простая счет-фактура может быть учтена в декларации в момент получения, т.е. у меня это 3 квартал.

Подскажите, кто сталкивался, как правильно?

[LinDA]

У кого есть договоры в у.е. или валюте, напишите пожалуйста, как считаете курсовые разницы. В 1С реализована странная методика. Вот пример

Организация сформировала отгрузку 10.12.21 г.
31.12.2021 г. произошла переоценка дебиторской задолженности, сумма в БУ и НУ одинаковая.
С 2022 года, на последнее число каждого месяца данная дебиторская задолженность переоценивалась и так как возникала положительная разница, менялась ее сумма в БУ, а в НУ она оставалась неизменной. Переоценка производилась на 31.01.22, 28.02.22, 31.03.22г.
На 30.04.2022 г. переоценка впервые была произведена с отрицательной курсовой разницей - для суммы в БУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.03.2022, для суммы в НУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.12.2021 г. В результате суммы отрицательной разницы в БУ и НУ оказались разными.

Наконец-то, полгода спустя, в 1С исправили ошибку и курсовые разницы теперь должны по идее считаться правильно. При этом я полгода заваливала их письмами с полным раскладом где и как вылазит эта ошибка, они они в ответ присылали мне отписки в духе "сам дурак, у нас все правильно"

".....В письме ФНС от 07.10.2022 № СД-4-3/13426@ указано, что эти особенности касаются только дат признания доходов и расходов. Нормы НК о порядке определения курсовых разниц остались без изменения.

Следовательно, курсовые разницы от переоценки валютных требований и обязательств нужно определять на последнее число каждого месяца независимо от признания доходов и расходам по таким курсовым разницам.

Аналогичной позиции придерживается Минфин России (письмо Минфина России от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66936).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.122 добавлена возможность учитывать курсовые разницы в соответствии с этими разъяснениями."

[antuanetta]

Девочки,  подскажите, может кто получал уже: сегодня по нескольким организациям пришло Информационное сообщение
о состоянии расчетов с бюджетом, и там налог по УСН стоит намного больше, чем мы насчитали и оплатили, и еще пеня. Что это значит? Надо с налоговой выяснять эти расхождения? Или не обращать на них внимание?

[Конопуля]

Девочки,  подскажите, может кто получал уже: сегодня по нескольким организациям пришло Информационное сообщение
о состоянии расчетов с бюджетом, и там налог по УСН стоит намного больше, чем мы насчитали и оплатили, и еще пеня. Что это значит? Надо с налоговой выяснять эти расхождения? Или не обращать на них внимание?

Разве расчет по УСНО  с объектом "Доходы" сейчас не введении ИФНС , как и транспортный налог?
У меня ОСНО , но по транспортному налогу я общалась и регулировала расхождения за 2 предыдущих года.

[eliza878]

Разве расчет по УСНО  с объектом "Доходы" сейчас не введении ИФНС , как и транспортный налог?
У меня ОСНО , но по транспортному налогу я общалась и регулировала расхождения за 2 предыдущих года.

Нет, конечно) в ведении налоговой и банков сейчас АУСН, но только в 4-х регионах в качестве эксперимента. Но там и ставки, и принцип расчета от УСН отличаются

[Конопуля]

Нет, конечно) в ведении налоговой и банков сейчас АУСН, но только в 4-х регионах в качестве эксперимента. Но там и ставки, и принцип расчета от УСН отличаются

Сорри ) увидела , что это пока в рамках пилотного проекта.
Так ярко заявляли , думала , что уже АУСН внедрили.

[antuanetta]

Девочки, только добралась до компьютера. 
У нас УСНО "Доходы минус расходы".

Так и не поняла из ответов, что с этим сообщением делать?

[Woman]

 .

[Такса]

:

Девочки, только добралась до компьютера. 
У нас УСНО "Доходы минус расходы".

Так и не поняла из ответов, что с этим сообщением делать?

Я так понимаю, что эти письма именно для сверки и нужны. В связи с переходом на новый порядок уплаты налогов с 1 января. Тоже получила.

[antuanetta]

:Я так понимаю, что эти письма именно для сверки и нужны. В связи с переходом на новый порядок уплаты налогов с 1 января. Тоже получила.

Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?

[eliza878]

Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?

Закажите  выписку по расчетам с налоговой, сверьте свои оплаты и начисления

[antuanetta]

Закажите  выписку по расчетам с налоговой, сверьте свои оплаты и начисления

Хорошо, спасибо

[Такса]

Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?

У вас с налоговой и должно быть расхождение по УСН на сумму начисленных авансов за 2022 год, т.к ваши начисления они увидят только после подачи декларации за 2022 год. Т.е по идее по данным налоговой должна быть переплата на сумму уплаченных авансов за 2022, а по вашим - сальдо нулевое.

[antuanetta]

У вас с налоговой и должно быть расхождение по УСН на сумму начисленных авансов за 2022 год, т.к ваши начисления они увидят только после подачи декларации за 2022 год. Т.е по идее по данным налоговой должна быть переплата на сумму уплаченных авансов за 2022, а по вашим - сальдо нулевое.

Это я понимаю, только пени откуда могут взяться по этому налогу?

[Woman]

Несвоевременная уплата авансовых, например. Неверно указанный ОКТМО в платежке, или оплаты размазались по разным ОКТМО по причине смены юрадреса. Может, это пени прошлых лет. Какой смысл гадать на кофейной гуще, когда можно заказать выписку по всем интересующим КБК и все станет очевидным?
Вообще сверку с КРБ логично производить хотя бы раз в год и без всяких писем, это как бы один из первых пунктов в списке "маст ду" бухгалтера. Умиляете второй день такими вопросами